第一条 为加强学院物资采购管理，加大物资采购工作的监督力度和廉政建设，遵照“勤俭节约、合理配置、物尽其用、管用结合”的原则，根据学校相关规定，结合学院实际情况，制定本办法。 

　　第二条 本办法的物资采购是指由学院自主采购的教学、办公、后勤、生活等物资，不包括由学校采用招标方式采购的物资。 

　　第三条 物资采购组织机构： 

　　学院成立物资采购领导小组，院长任采购组长，成员：院班子成员、综合办公室主任、副主任（资产管理）、采购人员。物资采购小组负责采购计划和采购方案的初步审核；采购计划和采购方案由院务会审批通过。 

　　学院综合办公室是物资采购、管理的主体部门，应安排专人建立物资台帐，对物资的进出进行记录登记，同时，负责物资采购计划制订、采购、验收入库、维护、保管和领用。 

　　第四条 物资采购方式： 

　　学院物资采购采用集中采购和零星采购两种方式，采用询价比较直接购置或竞价采购方法。日常办公用品和常用低值易耗品等，一般采用集中采购方式；特殊用品、专业用品、临时性用品，一般采用零星采购方式。 

　　第五条 物资采购程序： 

　　1.集中采购：①学期初，各部门根据工作实际需要，提出物资采购计划（包括采购物资的品名、规格、型号、数量、计划单价等）；②综合办公室汇总各部门采购计划，制订采购方案；③物资采购小组对采购方案进行初步审核；④将初步审核的采购方案提交院务会讨论审批；⑤院务会讨论审批通过后，由综合办组织采购。 

　　2.零星采购：①申请人填写《继续教育学院物资采购审批表》（品名、规格、型号、数量、技术要求、计划单价等）；②使用科室负责人审核；③综合办报预算；④分管院领导审批；⑤院长审批；⑥综合办组织采购。 

　　第六条 采购物资的验收和管理 

　　采购物资必须进行质量检验和验证，验收合格后方能办理入库手续。采购的所有物资都必须经仓库管理人员（按购物发票上注明的品名、数量（或随发票开列的物品清单）进行清点验收、签名确认，办理交接手续。仓库管理人员对验收入库物资应在台帐上进行记录登记。 

　　第七条 物资采购的报销入账 

　　采购物资必须取得正式发票，否则不予办理报销手续。办理报销手续必须附有物资采购审批单、采购物品入库清单（注明物品品名、规格、型号、数量、单价等）、采购经办人签字以及学校财务报帐所需的其它凭证等。 

　　凡未经院务会同意或未经分管院领导审批同意而擅自采购的物资，不予报销，由采购人自行承担。 

　　第八条 物资的领用 

　　领用物资一律签名登记，各部门根据采购计划使用各类物资用品。日常办公用品由学院在每学期初统一配发，超标使用的重新申报领用。低值耐用物品由领用人负责使用保管，一般不得重复领用。 

　　第九条 物资采购工作要求和工作纪律 

　　1.经学院审批同意的采购计划，由采购小组指定2人及以上人员共同实施；日常零星或特殊采购事项，由物资申请部门派人协同后勤采购人员共同实施。采购物资要做到“货比三家”，对三家及以上供应商所提供的报价进行比较，依据性价比的优劣和质量确定供应商。 

　　2.工作纪律 

　　参与采购活动的工作人员要以对学院利益高度负责的精神，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。在物资采购活动中，对各种以权谋私，损害国家和学校利益的，将视其情节，严肃处理。 

　　第十条  本办法由学院综合办公室负责解释。 

　　第十一条  本办法自2021年6月1日起施行，原办法自行废除。 

    附件：继续教育学院物资采购审批表 

　　                                                             中南林业科技大学继续教育学院 

　　                                                                    2021年4月25日